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北京市大兴区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
来源:区人大网站 日期:2019-01-29

  

  

  北京市大兴区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

  ——2019年1月11在北京市大兴区第五届人民代表大会第五次会议上

  北京市大兴区财政局

  

  各位代表:

  受大兴区人民政府委托,向大会提交2018年全区和区级预算执行情况及2019年全区和区级预算草案的报告,请予审议。

  

  2018年预算执行情况

  2018年,在市委、市政府和区委的正确领导下,在区人大和区政协的监督支持下,认真贯彻执行区委确定的各项重点工作和区人民代表大会通过的各项决议,充分发挥财政职能作用,提升科学聚财理财能力,不断完善公共财政体系建设,为大兴区区域经济和社会各项事业平稳发展提供财力保障。

  

  一、大兴区预算执行情况

  2018年,全区收入完成2192991万元,其中一般公共预算收入923531万元,比上年增长9%,与调整预算基本持平;政府性基金预算收入1262090万元,比上年下降63.8%,为调整预算的77.1%;国有资本经营预算收入7370万元,比上年下降40.4%,与调整预算持平。

  全区财力为6980208万元,其中一般公共预算财力3297597万元,包括一般公共预算收入923531万元;税收返还收入92318万元;体制补助收入212007万元;固定数额补助收入70984万元;一般转移支付收入632439万元;专项转移支付收入306970万元;结算补助收入103355万元;上年结转收入175540万元;调入资金754453万元(其中:从预算稳定调节基金调入一般公共预算126753万元,政府性基金预算调入一般公共预算625858万元,从国有资本经营预算调入一般公共预算1842万元);地方政府一般债券转贷收入26000万元。政府性基金预算财力3675235万元,包括政府性基金预算收入1262090万元;专项转移支付收入994208万元;上年结转收入1018875万元;调入资金62万元;地方政府专项债券转贷收入400000万元。国有资本经营预算财力7376万元,包括国有资本经营预算收入7370万元;上年结转收入6万元。

  全区支出完成6437540万元,其中一般公共预算支出2599185万元,比上年增长13.5%,完成调整预算的123.9%;政府性基金预算支出2627900万元,比上年下降6.7%,完成调整预算的75.5%;国有资本经营预算支出4877万元,比上年下降49.4%,与调整预算持平;上解支出96139万元;地方政府专项债务还本支出1599万元;调出资金627700万元;补充预算稳定调节基金480140万元。

  以上收支相抵,年终结转542668万元(其中一般公共预算结转165780万元;政府性基金预算结转376231万元;国有资本经营预算结转657万元)。

  二、区级预算执行情况

  2018年,区级收入完成1923117万元,其中一般公共预算收入653657万元,比上年增长21.3%,为调整预算的103.6%;政府性基金预算收入1262090万元,比上年下降63.8%,为调整预算的77.1%;国有资本经营预算收入7370万元,比上年下降40.4%,与调整预算持平。

  区级财力为6827880万元,其中一般公共预算财力3144567万元,包括一般公共预算收入653657万元;税收返还收入92318万元;体制补助收入212007万元;固定数额补助收入70984万元;一般转移支付收入632439万元;专项转移支付收入306970万元;结算补助收入103355万元;上解收入125217万元;上年结转收入167167万元;调入资金754453万元(其中:从预算稳定调节基金调入一般公共预算126753万元,从政府性基金预算调入一般公共预算625858万元,从国有资本经营预算调入一般公共预算1842万元);地方政府一般债券转贷收入26000万元。政府性基金预算财力3675937万元,包括政府性基金预算收入1262090万元;专项转移支付收入994208万元;上解收入792万元;上年结转收入1018785万元;调入资金62万元;地方政府专项债券转贷收入400000万元。国有资本经营预算财力7376万元,包括国有资本经营预算收入7370万元;上年结转收入6万元。

  区级支出完成6290930万元,其中一般公共预算支出1835623万元,比上年下降4.6%,完成调整预算的133.6%;政府性基金预算支出2524132万元,比上年下降8.7%,完成调整预算的74.8%;国有资本经营预算支出4877万元,比上年下降49.4%,与调整预算持平;上解支出96139万元;体制核定补助镇级支出59726万元;向镇级转移支付660994万元;地方政府专项债务还本支出1599万元;调出资金627700万元;补充预算稳定调节基金480140万元。

  以上收支相抵,年终结转536950万元(其中一般公共预算结转160062万元;政府性基金预算结转376231万元;国有资本经营预算结转657万元)。

  需要说明的是,上述数字是根据当前预算执行情况进行汇总的,在地方财政决算编审后,还可能发生变化。

  三、2018年主要工作

  按照大兴区第五届人民代表大会第四次会议有关决议,以及第五届人民代表大会国民经济、社会发展和财政预算审查委员会审查结果报告的要求,财政部门充分发挥职能作用,积极稳妥执行财政收支预算,推动了全区区域经济和社会各项事业的平稳发展。

  (一)疏解整治促提升,推动区域经济平稳发展

  2018年是实施“十三五”规划的承上启下的关键一年,是各项财政管理改革的深入之年。大兴区紧紧围绕十九大提出的“深化供给侧结构性改革,建设现代化经济体系,把提高供给体系质量作为主攻方向,显著增强经济质量优势”,按照市区非首都功能疏解的相关政策要求,加快推进我区“高精尖”经济格局建设。支持传统产业优化升级,加快发展现代服务业,不断推进经济结构转型升级,逐步构建符合首都城市功能定位的产业结构。财政部门进一步发挥多位一体的财政组收机制优势,完善同税务等相关部门的沟通协调机制,强化组收措施,全力保留优质税源,积极挖掘新增税源,不断提高财政增收能力,2018年完成一般公共预算收入923531万元,比上年增长9%,为促进区域经济发展提供财力保障。在疏解中谋发展促提升,投入资金102588万元推动“疏解整治促提升” 专项行动向纵深发展。全年共整治无证无照经营8123户,拆除违法建设1289万平方米,拓宽城市发展空间。

  (二)和谐共享惠民生,持续增强人民群众获得感

  一是坚持教育优先战略,促进教育优质均衡发展。安排资金43224万元支持学前教育健康发展,扩大幼儿园教育资源,积极引进教学设备,全面提升学前教育供给能力。安排资金148733万元扶持义务教育发展,改善基础教育办学条件,实施教育减免政策,引进优质教育资源,提升教育综合实力。安排资金58980万元用于支持高中教育和职业成人教育等,构建覆盖全区的成人教育网络,促进职业教育与区域产业发展相结合。

  二是着力完善社会保障和就业体系,稳步提升社会保障水平。安排资金75446万元,用于补助城乡居民养老保险,优化养老保障体系,推动养老模式多元化。安排资金11125万元,用于开办温馨家园、发放残疾人生活补贴等,积极帮助残疾人康复,保障残疾人正常生活。安排资金11894万元,主要用于职业技能培训,发放退役士兵自主就业补助,鼓励再就业,持续加大就业创业帮扶力度,进一步完善社会救助制度,提高城乡低保补助标准。安排城乡低保人员、孤残儿童生活补助资金12511万元,用于改善低收入群体生活条件,维护社会和谐稳定。安排资金5700万元,用于支援内蒙古察右前旗、新疆自治区和田县等6个帮扶地区,聚焦精准扶贫、改善贫困地区生产生活条件。

  三是推进医药卫生体制改革,着力完善公共卫生服务体系。安排资金31201万元用于补贴城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗及医疗补助。安排资金14795万元用于推进医药卫生体制改革,支持公共卫生事业发展,稳步提升基本公共卫生服务水平。安排资金1604万元支持食品药品监管体系建设,确保区域食品药品安全。

  四是推动文化事业繁荣发展,广泛开展全民健身。安排资金10311万元,用于基层公共文化设施完善和提升、基层群众文化活动和特色品牌活动开展、三馆免费开放以及区级文物遗址修缮保护等,促进基层文化活动质量提升。安排资金3578万元,用于新城北区体育中心建设,开展市民快乐冰雪季等群众体育活动,组建区属运动队伍,促进群众体育全面发展。

  (三)统筹协调齐建设,持续推动城乡一体发展

  一是加快都市型现代农业发展,加快城镇化建设进程。安排资金40050万元,用于开展农业基础设施建设、推广先进农业技术,推进航食基地和农业产业园建设,促进现代农业发展。安排资金48587万元,用于美丽乡村建设、农宅抗震节能改造等工作,改善农村环境,加快城镇化建设进程。安排资金363200万元,用于农村集体经营性建设用地入市改革项目,加速试点项目落地,推动城乡一体化进程。

  二是完善城市基础设施,进一步提高城市综合承载力。安排资金232866万元,用于拆迁、腾退和开发成本支出,优化空间利用。安排资金139859万元,用于永兴河北路、新机场军航西侧道路建设及乡村公路大修、路口秩序化改造等,增强城市交通网络。安排资金1457750万元,用于北京大兴国际机场红线内征地拆迁、噪音区治理以及“五纵两横”线性工程涉及村庄改造项目,高水平建设北京大兴国际机场及临空经济区,确保2019年正式通航。

  三是完善城市服务功能,确保群众共享发展成果。安排资金85485万元,用于提供基本公共服务、提高执法力度、促进安全生产、全面加强社会综合治理,切实维护社会安全稳定。安排资金11059万元,用于公交运营补贴、公共自行车运营管理等,缓解交通拥堵,满足群众公共交通出行需求。安排资金12369万元,用于供热燃料补贴和天然气补贴,规范供热市场,切实提高人民生活水平。安排资金67085万元,用于老旧小区综合整治项目结算,切实改善群众居住环境,提高居住舒适性。

  四是完善区与镇街财政体制,明确镇街财政支出的范围和责任,合理划分收入,做到事权与财力相匹配,促进公共服务供给均等化。安排资金999056万元,用于各镇体制运转,提供教育、医疗、城市管理等基本公共服务,承担平原造林、美丽乡村等重点任务,促进区域基层党组织和文体事业建设,确保辖区内各项社会事业有序发展。

  (四)节能环保增绿色,持续深化生态文明建设

  全面贯彻落实节能减排工作,推动城乡生态环境改善。安排资金70436万元,用于区域绿化美化,继续推进新一轮百万亩造林工程,坚持“见缝插绿”“留白增绿”,新增各类小微绿地,大力拓展绿色生态空间。安排资金174687万元,用于南海子公园、新城滨河森林公园、兴旺公园等养护管理工作,在优化城市生态环境的同时,推动区域经济发展。安排资金55313万元,用于加强水环境综合治理,深入落实“河长制”,促进雨污合流管网改造,确保用水安全。安排资金34179万元,用于节能改造、清洁能源利用等项目,加大新能源利用力度,减少大气污染物排放量,有效推进大气污染防控工作。安排资金22334万元,用于城市垃圾治理、厕所革命等工作,为人民群众营造良好的城市卫生环境。

  (五)规范透明促改革,提升财政管理综合能力

  一是夯实基础工作,细化2019年部门预算编制内容、完善标准,保证部门预算编制的完整性和规范性。二是按照上级部署,2018年除涉密部门外所有大兴区预算单位均公开部门预决算信息,并按照经济分类科目公开基本支出,积极稳妥推进我区预决算信息公开工作。三是逐步建立全过程预算绩效管理体系,在提高财政资金使用效益、优化公共资源配置等方面发挥积极的作用。2018年对产业发展、民生保障、“三农”等重点领域的93个项目和6个部门整体进行了绩效评价工作。项目绩效评价共涉及资金118581万元,经绩效评价良好以上项目涉及资金112491万元,占评价资金的95%;部门整体绩效评价涉及资金48144万元,部门整体评价结果均为良好。四是加强预算执行管理,加大财政存量资金盘活力度,提高支出的均衡性、及时性,2018年我区一般公共预算支出、存量盘活工作均超时间进度完成市局下达任务。五是进一步加强政府债务管理,防范政府性债务风险,稳步推进发行地方政府债券,合理安排偿债资金规模,全年偿还政府债务本息75752万元,全部按时足额偿还。六是推进新一轮镇街财政体制有效执行,一年来,新一轮财政体制运行平稳,政府管理效能有效提高,镇街财力显著提升,镇街各项事业发展态势良好。

  2018年按照《北京市预算审查条例》的相关要求,区人大继续深化预算监督工作,通过组织专委会对大兴区预算编制、预算调整、预算执行及决算等草案进行初步审查,促进财政预(决)算编制工作进一步细化,财政工作的透明度不断增强;在区人大的组织和安排下,财政部门定期向人大代表通报财政动态信息,自觉接受人大监督。

  2018年预算执行情况总体上是好的,但也存在一些问题:一是随着经济增速放缓,“营改增”减收效应持续作用,重点行业减收明显,我区税收收入增长压力凸显。财政收入主要依靠非税收入的拉动作用,财政支出刚性增长的趋势没有改变,收支平衡存在一定难度。二是随着房地产调控政策愈加严格,土地市场受宏观政策影响,土地成交量及成交价格不稳定,国有土地出让收入较年初预算有所减少,导致政府性基金预算收支在年度内的平衡压力较大。三是新一轮镇街财政体制第一年运行,各镇街自主理财积极性显著提升,但财政管理水平有待进一步提高。

  针对上述问题,我们将高度重视,进一步深化财政改革,不断提高财政管理水平,加强预算管理,严格预算执行。

  

  2019年预算草案

  2019年,是建国70周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年,我们将按照区委的部署,以深化财税体制改革为抓手、以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,保障我区经济健康平稳发展。2019年预算草案编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真贯彻落实中央经济工作会议和市委十二届七次全会精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展。充分发挥财政作为国家治理基础和重要支柱的作用,加快推进财税体制改革,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,着力优化财政支出结构,提高财政资金使用效率,切实推进预算信息公开,加强地方政府性债务管理,全面实施绩效管理,为区域经济平稳较快发展提供财力保障。

  基于上述指导思想,2019年大兴区和区级预算草案编制如下:

  一、大兴区预算草案

  2019年全区收入预算安排2754987万元,其中一般公共预算收入安排1006649万元,比上年增长9%;政府性基金预算收入安排1737473万元,比上年增长37.7%;国有资本经营预算收入安排10865万元,比上年增长47.4%。

  2019年全区财力为5101523万元,其中一般公共预算财力为2541750万元,包括一般公共预算收入1006649万元,税收返还收入92318万元,体制补助收入233208万元,固定数额补助收入69181万元,一般转移支付收入420681万元,专项转移支付收入155719万元,结算补助收入2262万元,上年结转收入165780万元,调入资金395952万元(其中:从预算稳定调节基金调入一般公共预算392910万元,从国有资本经营预算调入一般公共预算3042万元);政府性基金预算财力为2548251万元,包括政府性基金预算收入1737473万元,专项转移支付收入207047万元,上年结转收入376231万元,政府专项债券转贷收入227500万元;国有资本经营预算财力为11522万元,包括国有资本经营预算收入10865万元,上年结转收入657万元。

  2019年全区支出安排5101523万元,其中一般公共预算支出安排2434907万元,比上年下降6.3%;政府性基金预算支出安排2194778万元,比上年下降16.5%;国有资本经营预算支出安排8480万元,比上年增长73.9%;上解支出安排458896万元;地方政府专项债务还本支出安排1420万元;调出资金安排3042万元。

  以上收支相抵,年终无结转。

  一般公共预算中预备费安排25000万元,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支,其中,安排资金300万元作为农民工工资应急保障金。

  二、区级预算草案

  2019年区级收入预算安排2475836万元,其中一般公共预算收入安排727498万元,比上年增长11.3%;政府性基金预算收入安排1737473万元,比上年增长37.7%;国有资本经营预算收入安排10865万元,比上年增长47.4%。

  2019年区级财力为4894160万元,其中一般公共预算财力为2334387万元,包括一般公共预算收入727498万元,税收返还收入92318万元,体制补助收入233208万元,固定数额补助收入69181万元,一般转移支付收入420681万元,专项转移支付收入155719万元,结算补助收入2262万元,上解收入77506万元,上年结转收入160062万元,调入资金395952万元(其中:从预算稳定调节基金调入一般公共预算392910万元,从国有资本经营预算调入一般公共预算3042万元);政府性基金预算财力为2548251万元,包括政府性基金预算收入1737473万元,专项转移支付收入207047万元、上年结转收入376231万元,地方政府专项债券转贷收入227500万元;国有资本经营预算财力为11522万元,包括国有资本经营预算收入10865万元,上年结转收入657万元。

  2019年区级支出安排4894160万元,其中一般公共预算支出安排1744662万元,比上年下降5%;政府性基金预算支出安排2090308万元,比上年下降17.2%;国有资本经营预算支出安排8480万元,比上年增长73.9%;上解支出安排458896万元;体制核定补助镇级支出安排59726万元;向镇级转移支付支出安排527626万元;地方政府专项债务还本支出安排1420万元;调出资金安排3042万元。

  以上收支相抵,年终无结转。

  一般公共预算中预备费安排25000万元,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支,其中,安排资金300万元作为农民工工资应急保障金。

  为进一步提高大兴区预算编制的完整性,将社保基金纳入预算,鉴于社保基金由市级代编,全市统筹,不能视为我区财力,因此在预算草案表中不予体现,仅在预算报告中体现。

  城乡居民养老保险基金预算收入预计为103267万元(含个人缴费收入9381万元、集体补助收入70万元、利息收入13855万元、政府补贴收入79211万元、转移收入750万元),上年结转为185749万元,预算支出预计为87853万元(其中基础养老金支出77760万元、个人账户养老金支出8843万元、丧葬补助金支出1100 万元,转移支出150万元),以上收支相抵,预计年终结转201163万元。

  三、2019年工作重点

  根据我区经济和社会发展对财政工作的要求,2019年预算安排和财政工作的重点是:

  (一)转型升级,全面落实全新功能定位

  根据北京城市总体规划赋予大兴区“三区一门户”的全新功能定位,积极落实“1+N”产业政策体系,大力支持民营企业发展,促进优质企业入区,加快构建高精尖经济结构,建设科技创新引领区。继续深入推进“疏解整治促提升”专项行动,并紧密结合农村集体经营性建设用地入市试点改革工作,建设城乡发展深化改革先行区。充分发挥区位、产业、空间优势,依托区域协同,建设面向京津冀协同发展示范区。紧抓历史性发展机遇,积极对接、主动服务,加快完善机场周边配套基础设施建设,高水平推进临空经济区发展,确保北京大兴国际机场顺利通航,建设首都国际交往新门户。财政部门将根据我区全新功能定位,继续加强对宏观经济运行形势的分析与研判,积极应对经济转型升级所带来的阶段性减收影响,进一步完善同税务、工商等部门的组收协同机制,强化镇、街道和产业基地组收属地责任,全面提升收入管理水平,确保完成一般公共预算收入1006649万元,比上年增长9%。充分发挥财政资金的引导作用,继续支持北京大兴国际机场及临空经济区建设、“疏解整治促提升”专项行动,优化营商环境等重点工作,促进经济发展和财政增收良性互动,为我区长远发展奠定基础。

  (二)精准发力,全面落实资金保障工作

  积极落实区域发展总体战略,全力确保重点领域和民生支出,为促进区域经济健康发展和社会和谐提供财力保障。

  优化资源配置,促进优质教育资源供给,支持基础教育课程改革,提高教师综合素质,促进教育软实力提升;深化卫生体制改革,满足群众医疗需求,推进公立医院和基层医疗卫生机构改革,调整优化医疗资源布局,逐步构建有序就医格局;立足兜住底线,完善社会保障制度,保障社会弱势群体的基本生活,继续推进精准扶贫,建设养老服务体系,支持残疾人事业发展,统筹推进城乡就业;围绕品质提升,推动文体事业发展,创建首都公共文化示范区,继续开展“多彩大兴、魅力绽放”群众文化风尚季活动,完善全民健身服务体系。

  坚决打好蓝天保卫战,促进城乡生态环境稳步提升。不断提高清洁能源利用水平,扩大平原地区森林空间,控车降尘,努力补齐生态环境短板;坚决打好碧水攻坚战,深入落实“河长制”, 加快水环境综合治理,持续改善水体质量。全面提速污水处理与再生水利用设施建设,有效增强水资源承载力;扎实推进乡村振兴战略,加快农业产业结构调整,全面落实各项惠农补贴政策,大力推进美丽乡村建设,努力构建城乡一体化协调发展格局;扎实推进城市品质提升,优化城市路网结构,积极推进网格化服务管理体系建设,完善“一刻钟社区服务圈” ,推进服务设施便利化、品质化发展,提升城市精细化管理水平。

  (三)约束有力,全面推进预算绩效管理

  按照十九大报告提出的全面实施绩效管理的要求,日益规范完善预算绩效管理,一是将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统,在做好绩效评价的基础上,进一步强化绩效目标管理,推动绩效评价结果应用,建设全过程预算绩效管理链条。二是绩效评价的重点由项目逐步拓展到部门整体和政策决策,衡量部门整体及核心业务的实施效果,提高部门整体绩效水平。推动政策全周期跟踪问效,提高政策实施效果,构建全方位的预算绩效管理格局。三是逐步将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算纳入绩效管理,积极开展政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等项目的绩效管理,不断提高财政资金的使用效益,完善全覆盖的预算绩效管理体系。

  (四)防范风险,全面提升财政管理水平

  一是细化管理防范预算编制不实,严格执行零基预算要求,全面梳理预算编制依据和标准,完善基本支出定额标准体系,切实提高部门预算编报质量,从严控制一般性支出。二是定期备案防范预算调整随意,严格落实《预算法》,强化预算刚性约束,严格执行人大批复的预算,当年8月底前,财政部门原则上不受理追加事项的申请。落实重点项目调整、追加向人大财经委备案的体制机制,规范项目调整审批流程,加大对当年调整、追加项目的财政评估、评审力度,切实保障预算执行严肃规范。三是动态监管防范债务规模超限,建立规范的地方政府举债融资机制,对政府债务余额实行限额管理,妥善处理存量债务,切实履行偿债责任,制定债务风险预警及应急处置预案,加强对政府性债务的动态监控,积极防范财政风险。四是凝聚合力防范内部控制不力,以全区各单位内部控制建设与财政信息公开为抓手,继续强化财政财务人员多维度培训,全面提升从业人员素质;以预算执行动态监控系统与国库集中支付为手段,继续强化事前、事中、事后监督,全面提升财政监督水平。

  2019年预算任务艰巨而繁重,一方面是“十三五”各项任务推进的攻坚之年,区域重点项目建设及民生领域刚性支出需求旺盛;另一方面在经济增速换挡的新时期下,“营改增”等减税降费政策与房地产调控政策叠加,财政收入稳定增长面临较大挑战。新形势下,我们将在区委的正确领导下,在区人大依法监督和区政协民主监督下,努力开创财政工作新局面,为促进我区经济持续健康发展做出贡献。

  以上报告,请予审议。

  

  

  

  


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