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区政府关于北京市大兴区2018年财政预算调整(草案)的报告
来源:区人大网站 日期:2018-10-19

  区政府关于北京市大兴区2018年财政预算调整(草案)的报告

  — — 2018年9月28日在大兴区第五届人民代表大会常务委员会第十三次会议上

  区财政局局长  李建国

  

  主任、各位副主任,各位委员:

  受区人民政府委托,向区人大常委会做大兴区2018年财政预算调整(草案)的报告,请予审议。

  在区委的坚强领导下,我区全面深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照大兴区第五届人民代表大会第四次会议于2018年1月16日批准通过的2018年区级财政预算,紧紧围绕大兴区全新功能定位,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展的要求,统筹推进疏功能、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。为更好地保障我区经济社会平稳发展,需对财政收支情况进行调整,现将调整情况报告如下。

  一、2018年预算调整的背景和原因

  在全市减税降费、疏解整治促提升、打好三大攻坚战等新形势下,2018年影响我区财政收支运行的不确定因素仍然较多,财政收支矛盾依然存在。

  (一)财政收入的调整原因

  一般公共预算收入方面,我区一般公共预算收入保持平稳增长,能够按照年初预算完成预期收入,根据目前各项收入完成情况,由于政府住房基金收入、森林植被恢复费等非税收入较年初预算有所增加,因此,对一般公共预算收入结构进行小幅调整。

  政府性基金预算收入方面,土地市场受宏观政策影响,土地成交量及成交价格不稳定,为适应当前土地市场形势,确保土地收益最大化,我区对土地供应时间和规模进行了调整,年初预计可实现当年政府性基金预算收入的供地规模为100.7万平米,现将预计可实现当年政府性基金预算收入的供地规模调整为83.3万平米,并根据土地供应规模的变化对财政预算进行相应调整。另外,我区2018年开工建设项目增多,因此调增城市基础设施配套费收入。

  (二)财政支出的调整原因

  随着北京市城市总体规划的全面落实,供给侧结构性改革、疏解整治促提升专项行动、保障和改善民生等各项工作任务的深入开展,我区部分重点项目的资金需求进一步增加。

  依据北京新机场资金保障方案,通航前需完成噪音区及周边线性工程涉及村庄的拆迁和转非安置工作,短期内资金需求量大;今年农村集体经营性建设用地入市试点全面开展,各镇拆除腾退规模增大,拆除速度较快,增加了对启动资金的需求; 2012-2015年老旧小区综合治理项目于今年完成结算审计,提前达到拨款条件,因此老旧小区综合整治项目预计增加支出3亿元;依据《北京市财政局关于缴纳 2018年城乡居民基本医疗保险财政补助资金的通知》要求,城乡居民基本医疗保险财政补助资金因政策性原因增加支出3亿元。

  今年,我区“保重点、保民生、保实事”工作压力凸显,财政收支平衡存在一定难度。为确保将有限的财政资金用于我区重点项目,需对2018年财政支出进行调整。

  (三)财力调整的原因

  一般公共预算财力中,使用预算稳定调节基金增加财力13亿元;因市政府核减了我区的平原造林工程任务量,相应减少了对我区的转移支付资金3亿元,因此对一般公共预算财力进行调整。

  政府性基金预算财力中,在预算收入预计减少的基础上,一方面,市级增加了新机场红线内和噪音区治理专项转移支付资金。北京市政府于今年6月确定了噪音区治理资金保障方案,市级根据方案增加了对我区今年的转移支付资金,共追加红线内和噪音区治理资金76亿元,另一方面,为实现财政收支平衡,我区申请发行40亿元政府专项债券,用于噪音区治理和线性工程涉及村庄的拆迁和转非安置等工作,并于2018年5月30日获得了市人大批准。我区据此进行相应预算调整。

  二、2018年调整预算文件依据

  根据《预算法》第七章第六十七条规定,经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现下列情况之一的应该进行调整:(一)需要增加或者减少财政预算总支出的;(二)需要调入预算稳定调节基金的;(三)需要调减预算安排的重点支出数额的;(四)需要增加举借债务数额的。

  三、2018年大兴区财政预算调整情况

  (一)财力调整情况

  区人代会通过的2018年大兴区财力为4942640万元,调整后的财力预计为6014517万元(一般公共预算财力+政府性基金预算财力+国有资本经营预算财力),财力增加1071877万元,其中:

  一般公共预算财力由年初预算的2053444万元调整为2148505万元,增加95061万元。

  政府性基金预算财力由年初预算的2880868万元调整为3858636万元,增加977768万元。

  国有资本经营预算财力由年初预算的8328万元调整为7376万元,减少952万元。

  (二)收入调整情况

  2018年大兴区财政收入由年初预算的2795556万元调整为2566804万元(一般公共预算收入+政府性基金预算收入+国有资本经营预算收入),预算收入减少228752万元。其中:

  一般公共预算收入与年初预算持平,在税收收入与非税收入之间进行了小幅调整,调减税收收入3655万元,调增非税收入3655万元。

  政府性基金预算收入由年初预算的1863843万元调整为1636043万元,减少227800万元,下降12.2%。

  国有资本经营预算收入由年初预算的8322万元调整为7370万元,减少952万元,下降11.4%。

  (三)支出调整情况

  区人代会通过的2018年大兴区预算支出为4655574万元,调整后的预算支出预计为5582458万元(一般公共预算支出+政府性基金预算支出+国有资本经营预算支出),预算支出增加926884万元,其中:

  一般公共预算支出由年初预算的1990869万元调整为2097843万元,增加106974万元,增长5.4%。

  政府性基金预算支出由年初预算的2658805万元调整为3479738万元,增加820933万元,增长30.9%。

  国有资本经营预算支出由年初预算的5900万元调整为4877万元,减少1023万元,下降17.3%。

  需要特别说明的是:社会保险基金预算由市级代编,截至目前市级社会保险基金预算调整工作尚未开始。因此,我区社会保险基金预算尚无调整预算。

  (四)调整后的预算收支平衡情况

  为保证财政收支平衡,我区积极应对,多方筹集资金,确保财政平稳运行。一方面,使用预算稳定调节基金13亿元用于弥补一般公共预算财力不足,同时动用预备费1.7亿元扶持农村集体经营性建设用地入市试点项目。另一方面,通过发行政府债券保障区内重点项目。

  2018年调整后的大兴区财力预计为6014517万元,大兴区预算支出预计5582458万元,上解支出174206万元(主要是农田水利建设资金上解80320万元、债务还本付息上解74072万元、对口支援上解4579万元等),地方政府专项债务还本支出1581万元,调出资金1842万元,年终结转254430万元,调整后预算收支保持平衡。

  调整后的预算紧密围绕区政府折子工程和其他各项重点工作,支出结构进一步优化,更加符合我区当前经济社会运行实际。为推动我区各项事业发展,确保全区经济科学、理性、可持续增长提供财力保障。

  四、2018年区级财政预算调整情况

  2018年区级财政预算调整参照大兴区财政预算调整依据同步调整。

  (一)财力调整情况

  区人代会通过的2018年区级财力为4670383万元,调整后的财力预计为5756536万元,财力增加1086153万元,增长23.3%,其中:

  一般公共预算财力由年初预算的1781277万元调整为1890614万元,增加109337万元。

  政府性基金预算财力由年初预算的2880778万元调整为3858546万元,增加977768万元。

  国有资本经营预算财力由年初预算的8328万元调整为7376万元,减少952万元。

  (二)收入调整情况

  2018年区级财政收入由年初预算的2488730万元调整为2274254万元,预算收入减少214476万元。其中:

  一般公共预算收入由年初预算的616565万元调整为630841万元,增加14276万元,增长2.3%。

  政府性基金预算收入由年初预算的1863843万元调整为1636043万元,减少227800万元,下降12.2%。

  国有资本经营预算收入由年初预算的8322万元调整为7370万元,减少952万元,下降11.4%。

  (三)支出调整情况

  区人代会通过的2018年区级预算支出为3814342万元,调整后的预算支出预计为4754335万元,预算支出增加939993万元,其中:

  一般公共预算支出由年初预算的1225190万元调整为1374190万元,增加149000万元,增长12.2%。

  政府性基金预算支出由年初预算的2583252万元调整为3375268万元,增加792016万元,增长30.7%。

  国有资本经营预算支出由年初预算的5900万元调整为4877万元,减少1023万元,下降17.3%。

  (四)调整后的预算收支平衡情况

  

  2018年调整后的区级财力预计为5756536万元,区级预算支出预计4754335万元,上解支出174206万元,体制核定补助镇级支出59726万元,向镇级转移支付支出510506万元,地方政府专项债务还本支出1581万元,调出资金1842万元,年终结转254340万元,调整后预算收支保持平衡。

  五、2018大兴区新增政府债务情况

  经北京市政府核定我区2018年政府债务限额2683718万元,其中:一般债务限额161518万元,专项债务限额2522200万元(包含2018年新增政府债务限额400000万元)。截至2018年8月底,我区政府债务余额1514211万元,其中:一般债务余额135518万元,专项债务余额1378693万元。

  2018年北京市政府确定的新增债券重点投入方向是非首都功能疏解、重大工程建设、环境整治及市容美化、道路交通基础设施建设、土储五个方面。我区发行了政府专项债券400000万元,用于北京新机场飞机噪声影响区(北京部分)噪声污染治理及“五纵两横”等线性工程涉及村庄改造重点项目,其中:北京新机场飞机噪声影响区(北京部分)噪声污染治理项目330000万元,“五纵两横”等线性工程涉及村庄改造项目70000万元。结合我区存量债务到期年限、债务结构以及以后年度还款压力情况,确定了债券发行期限,分别为:五年期130000万元,七年期200000万元,十年期70000万元。

  主任、各位副主任,各位委员:

  今年受宏观经济走势及政策层面各种不确定因素影响,财政收支形势比较复杂,收支矛盾依旧十分突出,我们将在区委的正确领导下,在区人大依法监督和区政协民主监督下,发挥“撸起袖子加油干”的精神,充分发挥财政职能作用,全面推进财政科学化精细化管理,确保完成全年财政任务指标。

  以上报告,请予审议。

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  名 词 解 释

  

  1.一般公共预算:是以增值税、所得税等税种为主体,行政事业性收费等非税收入为辅的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算各项收入可统筹使用,不限定使用方向。

  2.政府性基金预算:是向特定对象征收等方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。如土地收入(国有土地使用权出让金等)、彩票公益金等。

  3.国有资本经营预算:是将收取的兴展、兴创等我区国企上缴的利润、股利股息等收入,专项用于支持我区国有企业发展等支出的收支预算。

  4.社会保险基金预算:专项用于社会保险的支出。包括城乡居民养老保险基金预算和新型农村合作医疗基金预算,社会保险基金预算由市级代编,全市统筹,不能算作我区财力。

  5.预算稳定调节基金:是指为实现宏观调控目标,保持年度间政府预算的衔接和稳定,各级一般公共预算设置的储备性资金。

  6.预备费:各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。


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